永崴投控（3712）法說會日期、內容、AI重點整理
永崴投控（3712）法說會日期、直播、報告分析
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- 福邦證券股份有限公司(台北市忠孝西路一段6號7樓)
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永崴投控 (3712) 法人說明會重點摘要 (2025-03-28)
前言分析：
本次永崴投控的法人說明會，聚焦於公司及其主要子公司的營運概況、未來策略和財務表現。從簡報內容來看，永崴投控積極在綠能領域擴張，特別是透過子公司如森崴能源和富威電力，在太陽能、風力發電及儲能等領域有顯著的佈局。公司也正試圖將業務擴展至更多元化的產品和服務。整體而言，這份簡報旨在向投資人展示永崴投控在能源轉型趨勢下的成長潛力及市場競爭力，可以合理推估公司希望藉此獲得更多投資人的關注和支持，進而推升股價。重點摘要
1. 公司簡介
- 成立日期：2018年10月1日
- 資本額：新台幣2,462,421仟元
- 集團透過併購及投資，逐步擴大在電力及能源領域的佈局。
2. 集團組織架構
- 未提供詳細架構內容，僅顯示集團組織架構圖。
3. 財務狀況
- 合併損益表：
- 營業收入：2024年較2023年成長54%，較2022年成長123%。顯示營收顯著增長趨勢。
- 營業毛利：2024年較2023年成長59%，較2022年成長100%。毛利隨營收增長而增加。
- 本期淨利：2024年較2023年成長59%，較2022年成長115%。淨利表現良好，與營收成長趨勢一致。
- 每股盈餘(EPS)：2024年為4.56元，2023年為2.31元，2022年為2.15元。EPS逐年上升，顯示獲利能力提升。
- 重要子公司營收及獲利情形：
- 崴強：營收成長24%，淨利大幅成長89%。
- 光燿：營收成長39%，虧損收窄37%。
- 勁永-PQI：營收下降10%，虧損擴大。
- 森崴能源：營收大幅成長75%，淨利表現平穩。
- 富威電力：營收成長65%，淨利下滑9%。
- 世豐電力：營收與淨利皆為零。
- DG：營收略為上升。
4. 主要子公司營運概況及未來營運計畫
- 崴強科技：
- 營收概況：中高階產品穩定成長。
- 未來計畫：深耕客戶關係、擴大產品占比，提升研發能力，拓展多元產品及服務。
- 2025年1-2月掃瞄器收入588,327仟元，自動饋紙機收入370,114仟元，合計958,442仟元；相較2024年同期成長35%。
- 光燿科技：
- 營收概況：光通訊和數據中心產品將於2025上半年開始量產。
- 未來計畫：擴大客戶800G高階項目開發，加入AR微投影、醫療鏡頭產品開發與量產。
- 2025年1-2月鏡頭收入13,041仟元，光通收入23,055仟元，模具及其他收入5,563仟元，合計41,659仟元；相較2024年同期成長60%。
- 勁永國際（PQI）：
- 營收概況：與主要便利商店合作，提供商品客製化服務。
- 未來計畫：與SA共同開發商品，尋找中高階商品，增加毛利。
- 2025年1-2月收入24,265仟元，相較2024年同期成長9%。
- 中旋實業（DG）：
- 營收概況：香港市場零售環境未改善。
- 未來計畫：降低營運成本，改善損益。
- 2025年1-2月收入233,439仟元，相較2024年同期成長1%。
- 世豐電力：
- 營收概況：未產生營收。
- 股東結構：包含崴強科技、行政院國家發展基金會、永崴投控、中國電力株式會社等。
- 未來計畫：豐坪溪及其支流水力發電開發計畫，預計2028年3月竣工，裝置容量37,100KW。
- 森崴能源：
- 主要業務：全方位專業能源服務，包括開發、興建、運轉、維修、節能、儲能。
- 開發領域：太陽光電、陸域及離岸風電。
- 2025年1-2月太陽能事業收入7,705仟元，風力事業收入174,812仟元，其他收入3仟元，合計182,520仟元；相較2024年同期成長200%。
- 未來計畫：持續開發離岸風電、太陽光電和陸域風電專案，目標在2025年前開發裝置容量1GW。
- 主要專案包括台電離岸風電第三階段第二期專案(700MW)；南部地區太陽光電案場(100MW)；彰化地區陸域風電案場(54.6MW)等。
- 富崴能源：
- 營運概況：太陽能電廠及離岸風電發電案場之開發、建置及維運相關業務。
- 主要專案：台電離岸二期風力發電專案(300MW)。
- 2025年1-2月太陽能事業收入12,488仟元，離岸工程事業收入3,977,305仟元，合計3,989,793仟元；相較2024年同期成長235%。
- 未來計畫：透過台電離岸二期工程實績及海事工程資源投入離岸風電運維市場的佈局。
- 富威電力：
- 營運概況：綠電交易與再生能源憑證買賣服務、ESCO節能技術與儲能服務。
- 2025年1-2月營業收入294,587仟元，相較2024年同期成長44%。
- 未來計畫：規劃建置100MW儲能系統，以達到市場的需求。
- 欣鑫天然氣：
- 主要業務：液化天然氣進口銷售、運輸、儲供氣設備統包工程與維運。
- 2025年1-2月營業收入12,668仟元，相較2024年同期下滑39%。
- 未來計畫：持續擴展天然氣用戶至全台灣企業，解決企業燒煤的問題。
總結與投資建議
永崴投控在2024年展現了強勁的成長動能，營收、毛利和淨利均顯著提升。各子公司表現不一，其中森崴能源和富威電力在綠能領域的發展值得關注。
對股票市場的影響：
- 利多因素：整體營收和獲利的成長趨勢，特別是綠能相關業務的擴張，符合當前市場對可再生能源的高度關注。
- 利空因素：部分子公司（如勁永-PQI和DG）的表現不佳，可能對整體盈利能力產生拖累。
股價短期或長期趨勢預測：
- 短期：在法說會後，若市場對公司未來發展策略給予正面評價，股價可能會有小幅上漲。但需留意子公司表現不一可能帶來的波動。
- 長期：隨著全球能源轉型趨勢加速，永崴投控在綠能領域的佈局有望帶來長期成長機會。若公司能有效整合各子公司資源，提升整體運營效率，長期股價看漲。
投資人（特別是散戶）可以注意的重點：
- 關注綠能政策變化：政府對可再生能源的支持力度直接影響相關產業的發展，投資人應密切關注政策動向。
- 評估子公司營運狀況：不同子公司的表現可能對整體獲利產生影響，投資人應仔細評估各子公司的營運狀況。
- 注意技術風險：綠能產業技術更新快速，投資人應關注公司在技術創新方面的投入和成果。
- 水力發電： 世豐電力的水力發電是比較少見的投資項目，因為水力發電的設置會受到地形影響。未來2028年是否能夠如期完工，或者遇到什麼工程上的問題都會是重點。
- 天然氣價格影響：子公司欣鑫天然氣從事液化天然氣進口銷售，代表國際天然氣的價格可能會影響其利潤，應該關注國際能源價格的趨勢與變化。
總之，永崴投控在綠能領域具有一定的發展潛力，但投資人應謹慎評估風險，並密切關注市場變化。
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