岱宇（1598）法說會日期、內容、AI重點整理
岱宇（1598）法說會日期、直播、報告分析
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岱宇(1598)法人說明會重點摘要 (2025-05-12)
分析與總結
這份簡報概述了岱宇（1598）的公司概況、營運狀況和未來展望。從簡報內容來看，岱宇在運動健身器材產業擁有一定的競爭力，尤其是在家用健身器材市場，透過多品牌策略及全球經銷通路佈局，已建立穩固的市場地位。然而，2024年的營收和營業利益相較於2023年有所下滑，需要關注其原因。展望未來，岱宇將拓展商用健身市場和電動輔助自行車市場，這將為公司帶來新的成長機會。整體而言，這份簡報偏向中性，投資人應結合其他資訊來源，審慎評估岱宇的投資價值。特別是需要更深入地瞭解2024年營收下滑的原因及公司提出的應對措施，並追蹤其商用健身和電動輔助自行車業務的發展情況。
對股票市場的影響與趨勢： 簡報中提及的營收下滑可能在短期內對股價造成壓力，但公司積極拓展新市場（商用健身、電輔車）的策略若能成功執行，長期而言可望提振股價。投資人應關注公司後續在新市場的具體表現，以及是否能有效控制成本、提升獲利能力。
投資人（特別是散戶）可以注意的重點：
- 關注營收和獲利變化： 密切追蹤公司每月的營收報告，以及季度財報中毛利率、營業利益率等關鍵指標的變化。
- 新市場發展： 關注岱宇在商用健身和電輔車市場的拓展進度，例如新產品的上市、客戶的反饋、銷售額的增長等。
- 競爭對手動態： 了解競爭對手在市場上的策略，以及岱宇如何應對競爭。
- 總體經濟因素： 考量總體經濟環境對健身器材和自行車市場的影響，例如消費者支出、健康意識、環保政策等。
摘要內容
1. 公司簡介
- 創立於民國79年(1990年)。
- 主要產品為心肺復甦、輕量型及醫療復健輔助健身器材。
- 擁有美國第一大家用健身品牌。
- 旗下擁有多個品牌，涵蓋家用、商用與醫療用途的心肺訓練器材，以及格鬥運動和電動輔助自行車等產品。
2. 競爭優勢
- 全球經銷通路廣泛，涵蓋北美、歐洲、中國等最大健身器材通路。
3. 企業營運概況
項目 2020年 2022年 2023年 2024年 YoY(%) 營業收入 (仟元) 3,838,107 7,122,411 7,786,471 7,217,077 -7.31% 營業毛利 (仟元) 1,383,507 2,085,155 2,667,085 2,577,251 -3.37% 毛利率 36.05% 29.28% 34.25% 35.71% -- 營業利益 (仟元) 336,091 -384,230 -99,605 29,874 -- 營業利益率 8.76% -5.39% -1.28% 0.41% -- 稅後淨利 (仟元) 268,192 -94,683 -110,372 69,883 -- EPS (元) 2.1 -0.61 -0.88 0.45 --
- 2024年營業收入較2023年下降7.31%。
- 2024年營業毛利較2023年下降3.37%。
- 2024年毛利率為35.71%，略高於2023年的34.25%。
- 2024年營業利益轉為正值，但數額較小。
4. 銷售組合
- 銷售組合(類別分)：
- 家用健身器材佔比最高，2024年為76.21%，近年來呈現上升趨勢。
- 商用健身器材佔比第二，2024年為17.17%，略有上升。
- 銷售組合(產品分)：
- 跑步機佔比最高，2024年為55.06%，近年來呈現上升趨勢。
- 橢圓機佔比第二，2024年為13.13%。
- 品牌營收比重 (不含戶外家具收入)：
- SOLE品牌營收佔比最高，2024年為48%。
- 各地區銷售比重：
- 美國佔比最高，但2024年佔比(66.1%)略低於2023年(71.5%)和2022年(72.0%)。
- 歐洲佔比有所提升，2024年為21.6%。
5. 未來展望
- 拓展全球電動輔助自行車銷售通路。
- 積極發展商用健身器材市場。
- 推出全新電輔車品牌Cikada。
總結
綜上所述，岱宇在運動健身器材產業具有一定的市場地位和品牌優勢。然而，公司近年來的營收和獲利表現存在波動，需要關注其營運狀況。公司積極拓展新市場和新產品線，可望為未來成長帶來動力。投資人應綜合考量公司基本面、市場趨勢和總體經濟因素，做出審慎的投資決策。
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