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建達國際股份有限公司 2025年上半年法人說明會報告摘要
發布日期：2025年4月21日 15:00:00
公司名稱：建達 (股票代碼：6118)
報告分析與總結
這份簡報為建達國際在2025年上半年的法人說明會內容，涵蓋公司概況和財務概況。從內容來看，公司力圖在現有基礎上，透過多元的產品線和通路策略，以及加強行銷和組織優化來提升業績和獲利能力。在產品方面，建達聚焦於電腦系統、周邊零件、照明商品和創新商品等領域，並透過不同的事業部進行銷售。通路方面，公司採取多元化的策略，包括網購平台、連鎖門市、商圈專賣和照明工程等。值得注意的是，簡報中提到了永續發展委員會，顯示公司對於ESG的重視，這也有助於提升公司的形象和吸引投資。
對股票市場的影響：
由於法說會公布的內容是公司策略規劃，因此，這份簡報主要對股票市場產生中長期的影響。
- 短期影響： 短期內，投資者可能會關注公司提出的具體執行計畫，例如重點產品和客戶，以及新產品通路的拓展。如果這些計畫進展順利，可能會提升投資者的信心。
- 長期影響： 長期來看，公司的營運績效和獲利能力是關鍵。投資者會關注公司是否能夠有效地執行其策略，提升營收和獲利。此外，公司在ESG方面的努力也有助於提升長期投資價值。
未來的趨勢：
從這份簡報來看，可以預期建達未來將朝以下幾個方向發展：
- 多元化產品線： 公司將持續增加代理產品，並擴展到新的領域，如智能家居和健康照護。
- 通路擴張： 公司將積極拓展線上和線下通路，包括與全聯、MOMO等平台的合作。
- 數位轉型： 公司將加強數位行銷和線上服務，提供更便捷的客戶體驗。
- ESG重視： 公司將持續推動ESG相關的措施，提升公司的永續發展能力。
投資人（特別是散戶）可以注意的重點：
身為散戶的投資者，可以從以下幾個方面來評估建達的投資價值：
- 營運績效： 關注公司的營收、毛利率、營業利益率等財務指標，以及是否能夠持續改善。
- 執行力： 觀察公司是否能夠有效地執行其策略，例如新產品的推出和通路的拓展。
- 競爭力： 評估公司在市場上的競爭力，以及是否能夠在激烈的市場中保持領先地位。
- 風險： 關注公司面臨的風險，包括市場需求變化、價格波動、競爭行為和供應鏈風險等。
- 公司治理與ESG： 建達在公司治理與ESG的投入可以視為加分項目，但並非絕對的依據。
條列式重點摘要
- 公司概況：
- 成立於1995年11月，2001年8月上櫃。
- 資本額為新台幣9億8.896佰萬元。
- 主要營業範疇為電子元件、組件、電腦設備及周邊產品之經銷代理。
- 員工人數約270人。
- 組織架構：
- 設有流通、加值、商用、家電四大事業部。
- 總經理下設多個部門，包含財務部、行銷部、後勤服務部、資訊部、管理部、稽核室等。
- 產品與通路：
- 流通事業部：代理電腦系統、DIY零組件、電腦週邊等產品，通路包括系統整合、專案經銷等。
- 加值事業部：代理網路/資安、儲存設備等產品，通路包括系統整合、專案經銷等。
- 家電事業部：代理影音多媒體、廚房家電、季節家電等產品，通路包括網購平台、生活賣場、家電門市等。
- 商用事業部：代理事務設備、監控商品、生活家電等產品，通路包括網購平台、連鎖門市、商圈專賣等。
- 主要銷售通路結構：
- 多元通路，包括IT連鎖門市、3C連鎖門市、集中商圈、網購平台、外圍經銷商、加值經銷商、系統整合商等。
- 2025執行計畫：
- 流通事業部：增加監控客戶，擴大專案；建立建友會，設定目標；掌握專案，落實funnel；爭取ASUS商用代理。
- 加值事業部：擴大Toshiba TV通路；開發九陽廚房家電通路；加速PH小家電周轉；爭取海信家電產品代理。
- 家電事業部：開發技嘉伺服器專案；拓展Edgecore 通路；加強Dell ISR互動；爭取資安產品代理。
- 行銷：代理行銷(B2B降低費用, 優化界面/活動/社群), 品牌行銷（Philips/Toshiba/九陽/金酒）
- 內業：維持OA主力客戶客情、掌握MOU進度、金酒檔期規劃、評估OA新產品導入
- 組織：104系統上線、儲備主管培訓、降低費用、人力優化
- 永續發展：
- 成立永續發展委員會，由總經理擔任總幹事，下設環境面（E）、社會面（S）、治理面（G）分組。
- 營運績效 (單位:新臺幣仟元)：
- 營業收入：2024年為9,064,133仟元，2023年為8,429,868仟元，2022年為9,701,804仟元。呈現先下滑後成長的趨勢。
- 營業毛利：2024年為438,226仟元，2023年為368,662仟元，2022年為408,129仟元。
- 營業利益：2024年為29,121仟元，2023年為3,613仟元，2022年為46,132仟元。
- 稅後損益：2024年為35,076仟元，2023年為20,978仟元，2022年為33,350仟元。
- 每股盈餘：2024年為0.39元，2023年為0.23元，2022年為0.37元。
- 獲利能力：
指標 Y22H1 Y22H2 Y23H1 Y23H2 Y24H1 Y24H2 營業毛利率 4.22 4.20 3.47 5.19 4.12 5.45 營業費用率 3.65 3.81 4.96 3.77 4.58 4.45 營業淨利率 0.56 0.39 -1.49 1.42 0.46 0.20 每股盈餘(元) 0.23 0.14 -0.52 0.75 -0.16 0.55 - 營業毛利率在2023年H1降至最低，隨後逐步回升，2024年H2達到最高。
- 營業費用率呈現波動，但整體相對穩定。
- 營業淨利率在2023年H1出現負值，但在2023年H2顯著回升。
- 每股盈餘同樣呈現波動，2023年H1為負值，2023年H2大幅回升。
- 資產結構 (單位:新台幣百萬元)：
指標 Y22H1 Y22H2 Y23H1 Y23H2 Y24H1 Y24H2 現金及約當現金 348 288 265 292 237 275 應收款項 149 148 150 148 142 138 存貨 1,157 935 1,023 970 948 855 不動產、廠房及設備 1,459 1,597 1,253 1,306 1,427 1,454 其他資產 118 363 200 325 413 257 總資產 3,232 3,331 2,892 3,041 3,167 2,980 速動比率 72% 86% 77% 83% 87% 93% 流動比率 139% 137% 142% 144% 140% 148% - 現金及約當現金呈現波動，2024年H1降至最低。
- 存貨在2022年H2大幅下降，隨後維持在相對穩定的水平。
- 不動產、廠房及設備在2022年H2達到最高，隨後略有下降。
- 速動比率和流動比率均維持在較高水平，顯示公司具有良好的短期償債能力。
- 財務結構 (單位:新台幣百萬元)：
指標 Y22H1 Y22H2 Y23H1 Y23H2 Y24H1 Y24H2 計息負債 1,032 1,045 997 1,066 1,052 1,103 應付款項 471 368 300 338 289 317 其他負債 1,180 1,392 964 1,031 1,157 1,022 股東權益 549 526 630 606 669 538 總負債 2,692 2,805 2,262 2,435 2,498 2,442 負債比率 68% 69% 66% 65% 67% 63% - 計息負債在各期變化不大。
- 應付款項呈現下降趨勢。
- 股東權益呈現先上升後下降的趨勢。
- 負債比率相對穩定。
- 營運資金指標：
指標 Y22H1 Y22H2 Y23H1 Y23H2 Y24H1 Y24H2 淨周轉天數 56 49 80 73 80 64 應收天數 45 48 65 61 69 53 存貨天數 48 42 53 48 50 44 應付天數 37 41 38 36 39 33 - 淨周轉天數呈現波動，在2023年H1達到最高。
- 應收天數呈現上升趨勢。
- 存貨天數相對穩定。
- 應付天數呈現下降趨勢。
結語
總體而言，建達國際在2025年上半年法人說明會的簡報中，展現了公司積極發展的企圖心。透過多元化的產品線和通路策略，以及加強行銷和組織優化，公司力圖提升業績和獲利能力。然而，投資者在評估建達的投資價值時，仍需關注公司的營運績效、執行力、競爭力和風險，以及總體經濟環境的變化。
之前法說會的資訊
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- 本公司受邀參加中國信託證券舉辦之法說會，說明本公司之營運概況及財務相關資訊。
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